北京市生態環境監測中心

                            2021年財政預算信息

                             

                              

                             

                            第一部分2021年度單位預算情況說明

                            一、單位基本情況

                            二、2021年收入及支出總體情況

                            三、主要支出情況

                            四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

                            五、其他情況說明

                            六、名詞解釋

                            第二部分2021年度單位預算報表

                            一、收支總表

                                二、收入總表

                                三、支出總表

                                四、政府采購預算明細表

                            五、財政撥款收支總表

                                六、一般公共預算財政撥款支出表

                            七、一般公共預算財政撥款基本支出表

                            八、一般公共預算財政撥款項目支出表

                            九、政府性基金預算財政撥款支出表

                            十、國有資本經營預算財政撥款支出表

                            十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

                            十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

                            十三、項目支出績效目標申報表


                             

                            第一部分  2021年北京市生態環境監測中心

                            預算情況說明

                             

                            一、單位基本情況

                            (一)單位職責

                            北京市生態環境監測中心主要職責是負責本市生態環境監測工作。

                            (二)機構設置情況及單位性質

                            北京市生態環境監測中心是北京市生態環境局所屬全額撥款事業單位,內設18個科室,分別為黨委辦公室、辦公室、組織人事科、財務科、總務科、質量管理室、綜合計劃室、數據信息室、現場監測室、分析實驗室、遙感監測室、自動監測室、大氣室(北京市空氣質量預報預警中心)、水室、污染源室、技術管理室、土壤室、生態室。

                            (三)人員構成情況

                            北京市生態環境監測中心行政編制0人,實際0人;事業編制248人,實際190人;聘用人員1人。

                            離退休人員136人,其中:離休4人,退休132人。

                            二、2021年收入及支出總體情況

                            2021年收入預算34986.90萬元,比202028528.45萬元增加6458.45萬元,增長22.64%。其中:財政撥款34690.49萬元,202020693.04萬元增加13997.45萬元;統籌使用結余資金安排預算10.00萬元,2020年持平;其他資金286.41萬元,20207825.41萬元減少7539.00萬元。

                            2021年支出預算34986.90萬元。其中,基本支出預算6796.06萬元,占總支出預算19.42%,比20206177.60萬元增加618.46萬元,增長10.01%,增加原因:新增編制內人員和落實人員正常調資政策。項目支出預算28190.84萬元,比202022350.85萬元增加5839.99萬元,增長26.13%,增加原因:新增中央資金項目需求,用于開展水污染防治、土壤污染防治、大氣污染防治等工作。

                            三、主要支出情況

                            2021年預算支出主要安排在以下方面:

                            生態環境質量監測方面:針對大氣、水、噪聲、土壤、生態等環境要素開展環境質量自動監測和手工監測支出。

                            污染源監督性監測和應急監測方面:針對各類污染源排放的廢氣、廢水、廢渣等開展監督性監測支出、針對細顆粒物污染物來源開展監測分析支出、針對環境污染事故的應急監測支出。

                            四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

                            2021年“三公”經費財政撥款預算114.93萬元。其中:

                            1.因公出國(境)費用。2021年預算數0.00萬元。

                            2.公務接待費。2021年預算數3.03萬元,主要用于技術交流等方面。

                            3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數111.90萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數24.09萬元,公務用車運行維護費2021年預算數87.81萬元,其中:公務用車加油16.13萬元,公務用車維修37.00萬元,公務用車保險18.00萬元,其他16.68萬元。

                            五、其他情況說明

                            (一)政府采購預算說明

                            2021年北京市生態環境監測中心政府采購預算總額25246.65萬元,其中:政府采購貨物預算10573.14萬元,政府采購工程預算2065.00萬元,政府采購服務預算12608.51萬元。

                            (二)政府購買服務預算說明

                            本單位2021年無政府購買服務預算。

                            (三)機關運行經費說明

                            我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

                            (四)項目支出績效目標情況說明

                            2021年,北京市生態環境監測中心填報績效目標的預算項目16個,占全部預算項目16個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算28079.81萬元,占本單位全部項目支出預算的100.00%。

                            (五)重點行政事業性收費情況說明

                            本單位2021年無重點行政事業性收費。

                            (六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

                            本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

                            (七)國有資產占用情況說明

                            截至2020年底,北京市生態環境監測中心共有車輛44臺,價值2824.40萬元;單位價值50萬元以上的通用設備64臺(套)、總價值8075.88萬元,單位價值100萬元以上的專用設備86臺(套)、總價值16444.17萬元。

                            六、名詞解釋

                            “三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

                            政府采購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

                             

                            第二部分  2021年單位預算報表

                             

                            附件:北京市生態環境監測中心2021年度單位預算報表

                             

                            1.北京市生態環境監測中心2021年收支總表.xls

                            2.北京市生態環境監測中心2021年收入總表.xls

                            3.北京市生態環境監測中心2021年支出總表.xls

                            4.北京市生態環境監測中心2021年政府采購預算明細表.xls

                            5.北京市生態環境監測中心2021年財政撥款收支總表.xls

                            6.北京市生態環境監測中心2021年一般公共預算財政撥款支出表.xls

                            7.北京市生態環境監測中心2021年一般公共預算財政撥款基本支出表.xls

                            8.北京市生態環境監測中心2021年一般公共預算財政撥款項目支出表.xls

                            9.北京市生態環境監測中心2021年政府性基金預算財政撥款支出表.xls

                            10.北京市生態環境監測中心2021年年國有資本經營預算財政撥款支出表.xls

                            11.北京市生態環境監測中心2021年財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表.xls

                            12.北京市生態環境監測中心2021年政府購買服務預算財政撥款明細表.xls

                            13.北京市生態環境監測中心2021年項目支出績效目標申報表.rar

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