北京市生態環境監測中心

                          2020年度部門決算公開

                           

                           

                             

                           

                          第一部分 2020年度部門決算報表

                          一、收入支出決算總表

                          二、收入決算表

                          三、支出決算表

                          四、財政撥款收入支出決算總表

                          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                          八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

                          九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

                          十、財政撥款“三公”經費支出決算表

                          十一、政府采購情況表

                          十二、政府購買服務支出情況表

                          第二部分 2020年度部門決算說明

                          第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

                          第四部分 2020年度部門績效評價情況

                           

                           

                          第一部分 2020年度部門決算報表

                           

                          報表詳見附件。

                           

                           

                          第二部分 2020年度部門決算說明

                           

                          一、單位基本情況

                          (一)機構設置、職責

                          北京市生態環境監測中心主要職責是負責本市生態環境監測工作。

                          北京市生態環境監測中心是北京市生態環境局所屬全額撥款事業單位,內設18個科室,分別為黨委辦公室、辦公室、組織人事科、財務科、總務科、質量管理室、綜合計劃室、數據信息室、現場監測室、分析實驗室、遙感監測室、自動監測室、大氣室(北京市空氣質量預報預警中心)、水室、污染源室、技術管理室、土壤室、生態室。

                          (二)人員構成情況

                          北京市生態環境監測中心事業編制248人,實有人數190人。

                          二、收入支出決算總體情況說明

                          2020年度收、支總計34136.31萬元,比上年增加395.10萬元,增長1.17%。

                          (一)收入決算說明

                          2020年度本年收入21914.40萬元,比上年減少4313.93萬元,下降16.45%。其中:財政撥款收入21410.32萬元,占收入合計的97.70%;其他收入504.08萬元,占收入合計的2.30%。

                          (二)支出決算說明

                          2020年度本年支出30554.97萬元,比上年增加9305.84萬元,增長43.79%。其中:基本支出6425.43萬元,占支出合計的21.03%;項目支出24129.54萬元,占支出合計的78.97%。

                          三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                          2020年度財政撥款收、支總計29368.73萬元,比上年增加2239.99萬元,增長8.26%。主要原因是2020年“北京市環境質量監測項目”等項目資金增加。

                          四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                          2020年度一般公共預算財政撥款支出28980.76萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出5.06萬元,占本年財政撥款支出0.02%;社會保障和就業支出763.20萬元,占本年財政撥款支出2.63%;衛生健康支出298.08萬元,占本年財政撥款支出1.03%;節能環保支出27711.85萬元,占本年財政撥款支出95.62%;城鄉社區支出202.57萬元,占本年財政撥款支出0.70%。

                          (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                          1.教育支出(類)2020年度決算5.06萬元,比2020年年初預算減少11.64萬元,下降69.70%。其中:

                          進修及培訓(款)2020年度決算5.06萬元,比2020年年初預算減少11.64萬元,下降69.70%。主要原因一是繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求;二是本年度受疫情影響,培訓多采用線上形式進行,相關支出大幅下降。

                          2.社會保障和就業支出()2020年度決算763.20萬元,比2020年年初預算減少65.90萬元,下降7.95%。其中:

                          行政事業單位養老支出(款)2020年度決算763.20萬元,比2020年年初預算減少65.90萬元,下降7.95%。主要原因為年中人員正常變動及政策因素導致人員等經費標準相應調整。

                          3.衛生健康支出”(類)2020年度決算298.08萬元,比2020年年初預算減少25.30萬元,下降7.82%。其中:

                          “行政事業單位醫療”(款)2020年度決算298.08萬元,比2020年年初預算減少25.30萬元,下降7.82%。主要原因是受年中人員正常變動及政策因素的影響,導致醫療保險基數相應調整。

                          4.節能環保支出()2020年度決算27711.85萬元,比2020年年初預算增加386.93萬元,增長1.42%。其中:

                          環境保護管理事務(款)2020年度決算66.34萬元,比2020年年初預算增加66.34萬元。主要原因為年中人員正常變動及政策因素導致人員等經費標準相應調整。

                          污染防治(款)2020年度決算21512.30萬元,比2020年年初預算增加37.79萬元,增長0.18%。主要原因是本年度實施了“北京市街道(鄉鎮)大氣粗顆粒物等污染物監測能力建設項目(尾款)”等項目。

                          污染減排(款)2020年度決算6133.21萬元,比2020年年初預算增加282.80萬元,增長4.83%。主要原因一是年中人員正常變動及政策因素導致人員等經費標準相應調整,二是年中支付了退休職工的撫恤金。

                          5.城鄉社區支出()2020年度決算202.57萬元,比2020年年初預算增加188.86萬元,增長1377.53%。其中:

                          城鄉社區公共設施()2020年度決算202.57萬元,比2020年年初預算增加188.86萬元,增長1377.53%。主要原因是本單位承擔的世行、法國政府貸款項目本年度發生還貸款支出。

                          五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

                          本年度無此項支出。

                          六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

                          本年度無此項經費。

                          七、財政撥款基本支出決算情況說明

                          2020年使用財政撥款安排基本支出6425.43萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出;4)其他資本性支出包括辦公設備購置。

                           

                           

                             第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

                           

                          一、“三公”經費財政撥款決算情況

                          2020年“三公”經費財政撥款決算數68.04萬元,比2020年“三公”經費財政撥款年初預算123.05萬元減少55.01萬元。其中:

                          (一)因公出國(境)費用。2020年無預算,未發生支出。

                          (二)公務接待費。2020年決算數0.06萬元,比2020年年初預算數3.03萬元減少2.97萬元。主要原因一是繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求,嚴格控制招待費;二是本年度受疫情影響此項支出下降。2020年公務接待費用于業務交流。其中:公務接待1批次、6人次。

                          (三)公務用車購置及運行維護費。2020年決算數67.98萬元,比2020年年初預算數120.02萬元減少52.04萬元。其中:公務用車購置費2020年決算數11.34萬元,與2020年年初預算數11.34萬元持平。公務用車運行維護費2020年決算數56.64萬元,比2020年年初預算數108.68萬元減少52.04萬元,主要原因一是繼續貫徹落實厲行節約的精神和要求,二是本年度受疫情影響此項支出大幅下降。2020年公務用車運行維護費支出中,公務用車加油16.00萬元,公務用車維修20.00萬元,公務用車保險11.40萬元,公務用車其他支出9.24萬元。2020年車輛保有量44輛,車均運行維護費1.29萬元。本年度購置公務用車一輛。

                          二、機關運行經費支出情況

                          本單位不屬于機關運行經費統計范圍。

                          三、政府采購支出情況

                          2020年政府采購支出14422.38萬元,其中:政府采購貨物支出4498.64萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出9923.74萬元。授予中小企業合同金額12006.19元,占政府采購支出總額的83.25%,其中:授予小微企業合同金額2146.29萬元,占政府采購支出總額的14.88%。

                          四、國有資產占用情況

                          2020年車輛44輛,2824.40萬元;單位價值50萬元以上的通用設備75臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備86臺(套)。

                          五、政府購買服務支出說明

                          本單位不屬于政府購買服務購買主體。

                          六、專業名詞解釋

                          (一)“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                          (二)機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                          (三)政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

                          (四)政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

                          (五)污染防治:反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質等方面的支出。

                           

                           

                          第四部分 2020年度部門績效評價情況

                           

                          項目支出績效自評表

                          詳見附件。

                          附件:

                          北京市生態環境監測中心2020年度部門決算報表

                          北京市生態環境監測中心2020年度部門決算績效自評表(12個)